2018年榆林市地方志办公室预算公开报表
来源:榆林市地方志办公室
发布时间: 2018-05-18 21:09:27.0
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一、部门主要职责

  (1)拟定全市地方志工作发展规划,制订榆林市地方志编纂规划和方案;

  (2)承担《榆林市志》的编纂、续修工作;

  (3)审定修改规范县(区)、市级部门在编的专业志规划,指导专业志的编纂、出版和续修工作;

  (4)复审全市各县(区)志,终审市级部门志,整理、校注、出版和发行旧志;

  (5)编辑、出版、发行《榆林年鉴》,指导县区年鉴、市级部门专业年鉴的编辑工作;

  (6)榆林地情网的管理、维护、资料上传等工作;

  (7)收集、保管、研究各类地方史、志的成果,向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务;

  (8)组织培训修志队伍,开展地方志学术活动;

  (9)开发、管理《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志等地情丛书及其出版物;

  (10)及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题;

  (11)完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  2018年市地方志工作的总体要求是:认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻市委、市政府部署要求,围绕中心,服务大局,狠抓依法治志,加强读志用志、信息化建设、方志馆建设、队伍建设等,推进全市地方志事业转型升级,为人民对美好生活的向往提供精神产品和文化产品。

  1、全面推进二轮修志工作,加快编纂步伐,《榆林市志》34编完成初稿;完成4部县区志书的复审,报省地方志办公室终审2部;

  2、加快《榆林年鉴》2018卷编辑步伐,10月份前出版;加强指导县区年鉴编辑工作,达到全覆盖;

  3、榆林方志馆完成装修;

  4、编辑出版《榆林地方志》刊物1-4期;

  5、启动榆林旧志文库编辑;

  6、出版一批地情丛书;

  7、补充优化地情网站。

  三、部门预算单位构成

  榆林市地方志办公室为参照公务员管理的事业单位,是市政府直属部门,不设下属单位,经费管理方式为财政全额拨款。内设三个职能科室:

  (1)政秘科

  负责协助领导处理日常工作;具体负责综合、秘书、文电、保密、财务、人事、机要、会议、档案等工作;负责《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志出版后的资料整理、归档和保管。

  (2)方志科

  负责组织编纂、续修《榆林市志》的具体工作。拟定市志编纂、续修工作的方案及有关制度;负责市志资料征集、编写、初审工作;对市县区、市级各单位志书编纂业务进行指导;负责县级志书的复审,全市各类专业志、部门志、行业志的终审工作;负责组织对全市市县级旧志书、地方文献的整理、点校、影印;开展地方志理论研究、学术交流和业务培训工作。

  (3)年鉴科

  负责制定《榆林年鉴》的编纂方案并组织实施;负责《榆林年鉴》资料征集、编写工作;对县区、市直部门年鉴编纂业务进行指导;开展年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作;承办榆林地情网的各项工作。

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门参公编制9人,实有人员7人(县处级4人,乡科级3人),单位管理的离退休人员3人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算不安排购置车辆;不安排购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款410.51万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年我办收入预算总额410.51万元,全部为公共预算拨款。较上年增加194.98万元,提高90.47%。主要原因:一方面是在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加;另一方面是专项业务经费较上年大幅增加。

  2018年我办支出预算410.51万元,全部为公共预算拨款。较上年增加194.98万元,提高90.47%。主要原因:一方面是在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加;另一方面是专项业务经费较上年大幅增加。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年我办收入预算总额410.51万元,全部为公共预算拨款。较上年增加194.98万元,提高90.47%。主要原因:一方面是在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加;另一方面是专项业务经费较上年大幅增加。

  2018年我办支出预算410.51万元,全部为公共预算拨款。较上年增加194.98万元,提高90.47%。主要原因:一方面是在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出较上年增加;另一方面是专项业务经费较上年大幅增加。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款支出410.54万元,其中:部门基本支出134.51万元,占公共预算拨款支出的32.7%,较上年增加19.98万元,主要原因是在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加;部门专项业务经费276万元,占公共预算拨款支出的67.3%,较上年增加175万元,原因是方志馆启动等经费对应增加。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  按照支出功能科目分类标准,包括一般公共服务支出410.51万元,较上年215.53万元增加194.98万元,增长90.46%,主要为专项业务经费增加导致;基本支出134.51万元,较上年增加19.98万元,增长17.4%,原因是在职人员的工资、养老、医疗等支出较上年增加;项目支出276万元,较上年增加175万元,主要原因是项目增加对应的项目经费增加。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

  2018年公共预算支出分为人员经费和公用经费支出134.51万元和专项业务经费支出276万元,其中,人员经费和公用经费支出:包括工资福利支出106.6万元,较上年增加29.4万元,增长38%,主要由于在职人员工资待遇增加以及住房公积金经济分类科目的调整;商品和服务支出21.68万元,较上年减少2.19万元,减少9.1%,主要由于上卡人员减少相应经费;对个人和家庭的补助6.23万元,较上年减少7.23万元,减少53.7%,主要原因一方面养老制度改革离休人员离休费等纳入部门预算,另一方面住房公积金经济科目调整列支工资福利支出导致减少;

  (四)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

  2018年公共预算拨款安排本级“三公”经费为4万元,与上年减少0.2万元,原因是严格“三公”经费严格落实八项规定。其中,因公出国(境)费用为零,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年减少0.2元,主要原因是贯彻落实《中央八项规定实施细则》压缩公务接待,加强机关作风建设;公务用车购置及运行维护费4万元,较上年没有变化。

  (1)因公出国(境)团组情况:2018年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,2018年度未安排因公出国(境)事务。

  (2)公务接待有关情况:2018年不安排公务接待。

  (3)公务用车购置及保有情况:2018年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年持平,公务用车运行维护费支出4万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

  2018年一般公共预算拨款安排本级会议费0万元,较上年预算减少2.3万元,原因是因为厉行节约原则,不必要的会不开,没有实质意义的会不开,严格控制会议费的支出;

  2018年公共预算拨款安排培训费0万元,与上年持平,主要原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训规模和次数。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年本部门机关运行经费财政拨款预算21.68万元,比2017年预算减少2.19万元,减少9.1%,原因是减少开支,压缩支出。

  (八)政府采购情况。

  2018年本部门政府采购预算共54.8万元,其中政府采购货物类预算45万元、政府采购服务类预算9.5万元、政府采购工程类预算0万元。

  八、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  榆林市地方志办公室         

2018年5月18日            

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